Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
22.04.2025 2225004090 Pneuservisné práce 4500253420 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 897,03
22.04.2025 2225004091 Oprava motorových píl 4500254169 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 658,63
22.04.2025 2225004092 oboznamovanie zamestnancov 4500253337 Roman Kabarec - RK, Trstín 368, Trstín, 919 05, SK 41152972 80,00
22.04.2025 2225004093 opravy krovinorezov 4500254164 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 647,16
22.04.2025 2225004094 prenájom oceľových fliaš 4500249574 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 150,00
22.04.2025 2225004095 OOPP 4500253137 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 638,20
22.04.2025 2225004096 zber, preprava kadávrov 4/2025 4500254206 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 1,998,10
22.04.2025 2225004097 Pracovné náradie, materiál 4500253229 Triumf professional tools s.r.o., Kollárova 88, Martin, 036 01, SK 36384933 138,94
22.04.2025 2225004098 Oprava trafostanice 4500253258 ELBEK, s. r. o., Príbovce 182, Príbovce, 038 42, SK 46646710 4,759,00
22.04.2025 2225004099 ND na vozidlá 4500253799 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 450,71