Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2025 | 2225010939 | Oprava a údržba os. motorových vozidiel | 4500261395 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 278,45 | |
| 21.10.2025 | 2225010940 | protipožiarna prehliadka | 4500249212 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 97,00 | |
| 21.10.2025 | 2225010941 | OOPP | 4500261494 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 368,05 | |
| 21.10.2025 | 2225010942 | školenie | 4500260451 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 605,00 | |
| 21.10.2025 | 2225010943 | Likvidácia odpadu 09/2025 | 4500258087 | Obec Ivachnová, Ivachnová 7, Ivachnová, 034 83, SK | 00590444 | 296,11 | |
| 21.10.2025 | 2225010944 | Materiál a mazivá | 4500261199 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 107,32 | |
| 21.10.2025 | 2225010945 | Školenie | 4500259791 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 892,10 | |
| 21.10.2025 | 2225010946 | Školenie | 4500259792 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 105,20 | |
| 21.10.2025 | 2225010947 | Školenie | 4500259788 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 819,50 | |
| 21.10.2025 | 2225010948 | Pranie prádla | 4500260943 | EUROnline s.r.o., jarná 785/4, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 36845094 | 187,05 |