Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2024 | 2224004450 | Hadica | 4500236904 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 72,50 | |
| 03.05.2024 | 2224004451 | ND na vozidlá | 4500236910 | AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 114,58 | |
| 03.05.2024 | 2224004452 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500236928 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 134,95 | |
| 03.05.2024 | 2224004453 | výmena čítačky kariet | 4500236638 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 294,50 | |
| 03.05.2024 | 2224004454 | Poklop, tesniaca zmes | 4500236955 | EHCA s.r.o., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK | 45942030 | 228,39 | |
| 03.05.2024 | 2224004455 | zber, preprava kadáverov 4/24 | 4500235436 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 2,400,00 | |
| 03.05.2024 | 2224004456 | drvené kamenivo | 4500235987 | AMETYS s.r.o. Košice, Krompašská 9, Košice - Pereš, 040 11, SK | 31662064 | 915,20 | |
| 03.05.2024 | 2224004457 | ND na vozidlá, | 4500236634 | MK TRAKTOR s.r.o., Okružná 94, Michalovce, 071 01, SK | 46887717 | 576,00 | |
| 03.05.2024 | 2224004458 | Revízie tlakových zariadení | ZM/2022/0263 | 4500235752 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 385,00 |
| 03.05.2024 | 2224004459 | autobatéria | 4500236974 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 509,00 |