Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2024 | 2224004480 | ND na vozidlá | 4500236864 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 78,85 | |
| 03.05.2024 | 2224004481 | BOZP, OPP 04/24 | 4500235548 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 550,00 | |
| 03.05.2024 | 2224004482 | OST Polianky 4/24 | ZM/2021/0409 | 4500237192 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 160,00 |
| 03.05.2024 | 2224004756 | pranie, žehlenie OOPP 4/24 | 4500235292 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 224,58 | |
| 03.05.2024 | 2224004417 | Konferencia ASECAP | 4500232769 | MCI Benelux SA, Avenue des Arts 47, Brussels, Belgium, 1000, BE | 0015358 | 1,207,80 | |
| 03.05.2024 | 3024000353 | Správny poplatok | 4500236804 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 470,00 | |
| 02.05.2024 | 2224004326 | Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesto: Domkárska | ZM/2023/0482 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 1,327,62 | |
| 02.05.2024 | 2224004327 | Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesto: Jarovce | ZM/2023/0483 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 1,588,64 | |
| 02.05.2024 | 2224004328 | pneuservis vozidiel | ET/2024/0001 | 4500235831 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 3,878,50 |
| 02.05.2024 | 2224004329 | oprava ORL tunel Bôrik | 4500225755 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,800,00 |