Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2024 | 2224004339 | Samolepka | 4500236880 | LUMISO group s. r. o., Benice 5, Benice, 038 42, SK | 53439635 | 140,40 | |
| 02.05.2024 | 2224004340 | OOPP | 4500236485 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 995,20 | |
| 02.05.2024 | 2224004341 | ND na BA954PM | 4500236756 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 1,467,50 | |
| 02.05.2024 | 2224004342 | čistenie, údržba odlučovačov | ZM/2020/0331 | 4500235243 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 4,439,00 |
| 02.05.2024 | 2224004343 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500236867 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 465,33 | |
| 02.05.2024 | 2224004344 | spojovací, spotrebný materiál | 4500235753 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 440,30 | |
| 02.05.2024 | 2224004345 | výdaj stravy 4/2024 | 4500235289 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 504,00 | |
| 02.05.2024 | 2224004346 | tráva univerzálna | 4500236593 | KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK | 36488984 | 115,00 | |
| 02.05.2024 | 2224004347 | jarná deratizácia 2024 | ZM/2023/0416 | 4500235877 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 374,10 |
| 02.05.2024 | 2224004348 | Pracovné náradie | 4500236826 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 00684864 | 275,96 |