Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2024 | 2224004349 | oprava lamelových DZ | 4500236048 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 960,80 | |
| 02.05.2024 | 2224004350 | oprava snímačov | 4500234660 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 4,151,00 | |
| 02.05.2024 | 2224004351 | spojovací, spotrebný materiál | 4500236840 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 293,60 | |
| 02.05.2024 | 2224004352 | Batérie | 4500236577 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 169,00 | |
| 02.05.2024 | 2224004353 | Nápojové poukážky CA | ZM/2024/0026 | 4500236582 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 420,00 |
| 02.05.2024 | 2224004354 | BOZP, OOPP 04/24 | 4500235539 | MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK | 36713112 | 406,00 | |
| 02.05.2024 | 2224004355 | ND na vozidlá | 4500236889 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 799,80 | |
| 02.05.2024 | 2224004356 | ND na vozidlá | 4500236863 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 849,32 | |
| 02.05.2024 | 2224004357 | oprava BA457NC | 4500235875 | N&G spol. s r.o., Hrádky 78/35, Trenčianska Teplá, 914 01, SK | 47900806 | 605,00 | |
| 02.05.2024 | 2224004359 | dodatočné odvodnenie vozoviek | ZM/2023/0311 | 4500233470 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 8,096,00 |