Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2024 | 2224004381 | odmena za predaj DZ 1/24 | ZM/2024/0098 | 4500237229 | SOLDI PLUS, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK | 34146563 | 28,34 |
| 02.05.2024 | 2224004382 | odmena za predaj DZ 3/24 | ZM/2024/0098 | 4500237231 | SOLDI PLUS, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK | 34146563 | 17,71 |
| 02.05.2024 | 2324003266 | Nájomná zmluva PO | 30600/754/2024 | Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, Banská Bystrica, 974 01, SK | 00313271 | 58,41 | |
| 02.05.2024 | 2224004383 | odmena za predaj DZ 2/24 | ZM/2024/0098 | 4500237230 | SOLDI PLUS, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK | 34146563 | 26,77 |
| 02.05.2024 | 2224004384 | konzekutívne tlmočenie | 4500235481 | Lexika s.r.o., Dobrovičova 10, Bratislava, 811 09, SK | 35852658 | 220,00 | |
| 02.05.2024 | 2224004387 | Letenky | 4500237069 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 655,00 | |
| 02.05.2024 | 2224004388 | servis BA931SV | 4500236530 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 176,00 | |
| 02.05.2024 | 2224004389 | servis BL945IP | 4500236539 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 406,00 | |
| 02.05.2024 | 2224004390 | servis BA710PO | 4500236536 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 197,50 | |
| 02.05.2024 | 2224004391 | servis BA904XO | 4500236534 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 136,90 |