Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2024 | 2224004392 | servis BL069HP | 4500236532 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 256,60 | |
| 02.05.2024 | 2224004393 | servis Bl069HP | 4500236531 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 70,00 | |
| 02.05.2024 | 2224004394 | prenájom hyg. dávkovačov | 4500232932 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 80,00 | |
| 02.05.2024 | 2224004395 | ochranná pružina hojdačky | 4500235869 | MIDA SLOVAKIA.eu, s. r. o., Volgogradská 4794/82, Prešov, 080 01, SK | 51460165 | 16,66 | |
| 02.05.2024 | 2224004396 | BOZP, BT, TPO 4/24 | 4500230690 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 750,00 | |
| 02.05.2024 | 2224004397 | príslušenstvo k serveru | 4500236668 | Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 398,00 | |
| 02.05.2024 | 2224004398 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500236775 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 656,28 |
| 02.05.2024 | 2224004399 | IT materiál, inštalácia | ET/2023/0015 | 4500234751 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 6,108,60 |
| 02.05.2024 | 2224004400 | Pracovná obuv | 4500235047 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 201,82 | |
| 02.05.2024 | 2224004401 | zvodidlový nadstavec | 4500236926 | HATRICK, s.r.o., Stojárenská 305, Valaská-Piesok, 976 43, SK | 36626350 | 987,50 |