Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2024 | 2224004280 | oprava elektrickej sústavy | 4500234686 | Ján Horváth - HJ elektro, Leninová 63/85, Veľké Úľany, 925 22, SK | 40216888 | 920,00 | |
| 30.04.2024 | 2224004281 | oprava elektrickej sústavy | 4500234690 | Ján Horváth - HJ elektro, Leninová 63/85, Veľké Úľany, 925 22, SK | 40216888 | 920,00 | |
| 30.04.2024 | 2224004282 | čistenie, údržba odlučovačov | ZM/2020/0331 | 4500233875 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 2,166,00 |
| 30.04.2024 | 2224004283 | ND na vozidlá, mazivá | 4500236670 | HYDRATECH s.r.o., Bratislavská 59/60, Galanta, 924 01, SK | 36267091 | 828,14 | |
| 30.04.2024 | 2224004284 | spojovací, spotrebný materiál | 4500236805 | SPOJMAT-GA s.r.o., Poštová 917, Galanta, 924 01, SK | 55834841 | 447,41 | |
| 30.04.2024 | 2224004286 | montáž atiky | 4500233549 | TRIMONT SLOVAKIA s.r.o., Hodská 373, Galanta, 924 01, SK | 36259055 | 2,874,00 | |
| 30.04.2024 | 2224004287 | spojovací, spotrebný materiál | 4500235567 | AGROTREND PLUS s.r.o., Medená 745/12, Košice - Barca, 040 17, SK | 36595454 | 925,20 | |
| 30.04.2024 | 2224004288 | ND na vozidlá | 4500236666 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 690,01 | |
| 30.04.2024 | 2224004289 | oprava hydraul. valca | 4500236894 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 58,00 | |
| 30.04.2024 | 2224004290 | TK BA515YU | 4500236604 | Rudolf Mravec - MRAVEC s.r.o., R. Jašíka 548, Turzovka, 023 54, SK | 48246140 | 21,00 |