Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2024 | 2224004243 | podpora APV 4-6/2024 | ZM/2018/0148 | 4500233087 | SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36785512 | 335,83 |
| 29.04.2024 | 2224004245 | STK BA826SX | 4500236065 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 102,93 | |
| 29.04.2024 | 2224004246 | Autobatéria, batéria | 4500236865 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 278,00 | |
| 29.04.2024 | 2224004247 | oprava modulu PLM | 4500236478 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 64,50 | |
| 29.04.2024 | 2224004248 | lepenie strešného okna | 4500236833 | EUROP-AUTOSKLO ZVOLEN, s.r.o., Dobronivská cesta 10, Zvolen, 960 01, SK | 47924179 | 83,33 | |
| 29.04.2024 | 2224004249 | spojovací, spotrebný materiál | 4500236858 | Svetlux, s.r.o., Kriváň 144, Kriváň, 962 04, SK | 46352597 | 175,75 | |
| 29.04.2024 | 2224004250 | ND na vozidlá | 4500236846 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 153,90 | |
| 29.04.2024 | 2224004251 | ND na vozidlá | 4500235850 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 888,06 | |
| 29.04.2024 | 2224004252 | výmena riadiacej jednotky | 4500232175 | EURO PUMPS TECH, s.r.o., Námestie sv.Michala 170/5, Jaslovské Bohunice, 919 30, SK | 36187933 | 2,112,00 | |
| 29.04.2024 | 2224004253 | Skladanie plotra | 4500237068 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 17,95 |