Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2024 | 2224003882 | ND na Kärcher | 4500236103 | Ancora aRt, s.r.o., Partizánska 687/88, Poprad, 058 01, SK | 17146488 | 172,52 | |
| 19.04.2024 | 2224003883 | elektrocentrála | 4500232155 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 3,380,00 | |
| 19.04.2024 | 2224003884 | STK vozidiel | 4500235446 | ZEDA SLOVAKIA, s.r.o., Nižná brána 2028, Kežmarok, 060 01, SK | 50849751 | 416,65 | |
| 19.04.2024 | 2224003885 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500235805 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 25,107,20 |
| 19.04.2024 | 2224003886 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500235744 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,780,74 |
| 19.04.2024 | 2224003887 | údržba cesty I/50 03/24 | ZML/1651/2010 | 4500235589 | Správa ciest Košického samospr.kraj, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 165,42 |
| 19.04.2024 | 2224003888 | používanie ČS, odber vody 2024 | 4500236021 | Milan Smädo-MIS-Údržba ciest a komu nikácií, Mičinská cesta 35, Banska Bystrica, 974 01, SK | 30204330 | 500,00 | |
| 19.04.2024 | 2224003889 | hutný, stavebný materiál | 4500235325 | OSTPOL SLOVAKIA s.r.o., Gemerská 5, Lučenec, 984 01, SK | 47627760 | 961,51 | |
| 19.04.2024 | 2224003891 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500235976 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,202,00 |
| 19.04.2024 | 2224003892 | IT materiál | 4500236040 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 66,90 |