Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2024 | 2324002307 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/16087 | HALIER - Pozemkové spoločenstvo, Viešťanská 96/38, Tomášovce, 985 56, SK | 42192544 | 40,57 | |
| 11.04.2024 | 2124000219 | Znalecký posudok č. 18/2024 | OBJ.23071/2024 | Kaššová Jarmila Ing., Slov. národ. povstania 452/78, Budča, 962 33, SK | 40241041 | 270,00 | |
| 10.04.2024 | 2224003483 | sada stieračov | 4500236063 | KARIREAL SLOVAKIA, a.s., Nová 17, Pezinok, 902 03, SK | 35785403 | 29,90 | |
| 10.04.2024 | 2224003471 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 496,39 | |
| 10.04.2024 | 2224003436 | Bank. poplatky eDZ 3/24 | ZM/2024/0087 | 4500236273 | 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK | 31340890 | 90,288,46 |
| 10.04.2024 | 2224003437 | Bank. poplatky eDZ 3/24 | ZM/2024/0083 | 4500236279 | 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK | 31340890 | 15,770,60 |
| 10.04.2024 | 2224003440 | Oprava kompenz. jednotky | 4500235080 | Power Grid, s.r.o., Hviezdoslavova 145/21, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36351334 | 558,00 | |
| 10.04.2024 | 2224003441 | Likvidácia odpadu 03/24 | ZML/392/2010 | 4500234262 | Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK | 36776459 | 76,38 |
| 10.04.2024 | 2224003442 | Školenie obsluhy strojov | 4500233472 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 640,00 | |
| 10.04.2024 | 2224003443 | Údržba lic. ASPE 03/2024 | ET/2023/0024 | 4500232803 | IBR Consulting SK s. r. o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, Bratislava, 811 09, SK | 50090224 | 8,895,00 |