Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2024 | 2224003605 | odstránenie poruchy | ZML/959/2010 | 4500235049 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 745,95 |
| 12.04.2024 | 2224003606 | úradná skúška el. zariadení | ZM/2022/0333 | 4500232409 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 1,600,00 |
| 12.04.2024 | 2224003607 | oprava kamery KD9 | 4500232120 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 6,521,18 | |
| 12.04.2024 | 2224003608 | oprava optického vlákna | ZM/2021/0060 | 4500233257 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 1,715,00 |
| 12.04.2024 | 2224003609 | dodanie materiálu pre opravu | 4500233258 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 228,26 | |
| 12.04.2024 | 2224003610 | Servis AA291BP | 4500235459 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 600,61 | |
| 12.04.2024 | 2224003611 | ND na vozidlá | 4500235670 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 972,01 | |
| 12.04.2024 | 2224003612 | ND na vozidlá | 4500235617 | Miroslav Miškovič - LOGURE, Jazerná 595/21, Šaľa, 927 01, SK | 32339810 | 930,66 | |
| 12.04.2024 | 2224003613 | zdroj zaistenia napájania | ZM/2021/0060 | 4500231263 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 9,568,00 |
| 12.04.2024 | 2224003614 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500232597 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,678,44 |