Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2024 | 2224003505 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 246,74 | |
| 11.04.2024 | 2224003508 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0286 | 4500228524 | DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, Žilina, 010 01, SK | 36848751 | 1,920,00 |
| 11.04.2024 | 2224003509 | podaj zásielok 03/2024 | 4500236168 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 7,08 | |
| 11.04.2024 | 2224003510 | činnosť BOZP, TPO 03/2024 | ZML/395/2010 | 4500231324 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 11.04.2024 | 2224003512 | dočasné užívanie stojana 4/24 | ZM/2024/0076 | 4500236162 | Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, Bratislava, 831 01, SK | 36364568 | 580,00 |
| 11.04.2024 | 2224003514 | servis BA522SM | 4500235712 | AUTOGRENDA-AG, s.r.o., Haličská cesta 44, Lučenec, 984 01, SK | 36642185 | 180,42 | |
| 11.04.2024 | 2224003515 | služby civil. ochrany 1Q.24 | 4500231514 | BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 100,00 | |
| 11.04.2024 | 2224003516 | Služby BOZP, OPP 1Q/24 | 4500231077 | PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK | 36644048 | 240,00 | |
| 11.04.2024 | 2224003517 | Paušál PZS 03/2024 | ZM/2024/0109 | 4500235038 | PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK | 36644048 | 883,83 |
| 11.04.2024 | 2224003518 | Upratovacie služby 03/24 | 4500233919 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 287,00 |