Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025 | 2225010892 | opravné práce D1 Liet.Lúčka-Dubná Skala | ZM/2021/0130 | 4500262006 | Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 402,672,67 |
| 17.10.2025 | 3025000603 | Správne poplatky | 4500261304 | Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, 040 11, SK | 00691135 | 3,030,00 | |
| 17.10.2025 | 2225010879 | Revízie elektrických zariadení | 4500259685 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 8,800,00 | |
| 17.10.2025 | 2225010888 | Revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500259195 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 730,00 |
| 17.10.2025 | 2225010890 | Realizácia VDZ na D1 10/25 | ZM/2022/0313 | 4500257710 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 31,085,75 |
| 17.10.2025 | 2225010891 | Realizácia VDZ na D1 10/25 | ZM/2022/0312 | 4500254366 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 207,626,59 |
| 17.10.2025 | 2225010913 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500260276 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 68,86 |
| 17.10.2025 | 2225010915 | Batérie | 4500261182 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 654,08 | |
| 17.10.2025 | 2225010916 | Perlit | 4500261175 | Andrej Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 01, SK | 36942014 | 468,00 | |
| 17.10.2025 | 2225010918 | Asfaltová zmes | 4500259419 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 78,54 |