Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2024 | 2224003361 | právne služby 3/24 | ZM/2019/0291 | 4500239124 | Simmons & Simmons LLP, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9SS, GB | 100200122 | 226,419,91 |
| 08.04.2024 | 3024000262 | Správny poplatok | 4500235439 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 470,00 | |
| 08.04.2024 | 2224003316 | Prenájom rohoží 2.-3./24 | ZML/441/2010 | 4500234095 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 146,64 |
| 08.04.2024 | 3024000251 | súdny poplatok | 4500235802 | Mestský súd BA III, Námestie Biely kríž 1110/7, Bratislava, 831 02, SK | 00039501 | 28,50 | |
| 08.04.2024 | 3024000252 | Správny poplatok | 4500235428 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 470,00 | |
| 08.04.2024 | 3024000253 | Telekomunikačné služby | 4500231438 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 10,92 | |
| 08.04.2024 | 2224003315 | prenájom fliaš 03/2024 | 4500235656 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 8,48 | |
| 08.04.2024 | 3024000254 | Telekomunikačné služby | 4500231426 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 11,64 | |
| 08.04.2024 | 3024000255 | Telekomunikačné služby | 4500235684 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 33,90 | |
| 08.04.2024 | 3024000256 | Telekomunikačné služby | 4500235690 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 163,32 |