Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2024 | 2224003282 | ND na vozidlá | 4500235508 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 369,46 | |
| 05.04.2024 | 2224003283 | elektroinštalačný materiál | 4500235478 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 541,30 | |
| 05.04.2024 | 2224003321 | rozbor vzorky odpadovej vody | 4500235362 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 650,00 | |
| 05.04.2024 | 2224003284 | Oprava stroja | 4500233865 | ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o., Novozámocká 102, Nitra, 949 05, SK | 44248881 | 630,00 | |
| 05.04.2024 | 2224003285 | Revízia výťahu | 4500233351 | ESCO Servis, s. r. o., Volgogradská 88, Prešov, 080 01, SK | 31706053 | 90,00 | |
| 05.04.2024 | 2224003286 | stožiarová redukcia | 4500234722 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 809,86 | |
| 05.04.2024 | 2224003287 | Upratovacie služby 03/24 | ZML/237/2010 | 4500235834 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 05.04.2024 | 2224003288 | eStravenky BA2 | ZM/2022/0511 | 4500230309 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 262,91 |
| 05.04.2024 | 2224003290 | ND na vozidlá | 4500235596 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 937,50 | |
| 05.04.2024 | 2224003291 | Likvidácia odpadu 03/24 | ZM/2023/0376 | 4500231460 | Verejnoprospešné služby Východná, Hlavná 616, Východná, 032 32, SK | 35992581 | 645,85 |