Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2024 | 2224003216 | Stavebný, hutný materiál | 4500235489 | MPL TRADING, spol. s.r.o., Galvániho 8, Bratislava, 821 04, SK | 31388639 | 521,84 | |
| 04.04.2024 | 2224003218 | výmena komponentov | 4500230977 | A2B, s.r.o., Horská 1, Žilina, 010 03, SK | 36010057 | 2,095,00 | |
| 04.04.2024 | 2224003221 | výmena ND | 4500233561 | A2B, s.r.o., Horská 1, Žilina, 010 03, SK | 36010057 | 984,00 | |
| 04.04.2024 | 2224003223 | prenos údajov z TDM do NSDI 3/24 | ZM/2019/0311 | 4500229372 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 1,150,00 |
| 04.04.2024 | 2224003227 | Monitorovacie služby 3/24 | ZM/2019/0311 | 4500233822 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 14,310,56 |
| 04.04.2024 | 2224003229 | SW služby pre IS EMU | ZM/2019/0311 | 4500229379 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 10,880,00 |
| 04.04.2024 | 3024000236 | Obec Vieska, Hlavná 167, Orechová Potôň, 930 02, SK | 00655481 | 86,41 | |||
| 04.04.2024 | 2224003230 | nájom nebyt.priest. 3/24 | ZM/2020/0308 | 4500235728 | VZORODEV Prešov, výrobné družstvo, Levočská 2, Prešov, 080 01, SK | 00168491 | 291,00 |
| 04.04.2024 | 3024000237 | Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, Ružomberok, 034 01, SK | 00315737 | 13,575,26 | |||
| 04.04.2024 | 2224003231 | USB flash disk | ET/2023/0019 | 4500234702 | HS technology s.r.o., Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK | 52081061 | 1,059,00 |