Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2024 | 2224003086 | nájom rohoží 2.-3./2024 | ZM/2013/0032 | 4500234885 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 128,20 |
| 02.04.2024 | 2224003087 | pramenitá voda NB | 4500234394 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 101,40 | |
| 02.04.2024 | 3024000226 | Správny poplatok | 4500235647 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 50,00 | |
| 02.04.2024 | 2224003270 | Dodanie ND pre opravu | 4500233543 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 340,00 | |
| 02.04.2024 | 2224003043 | Skylink predplatné na 1 rok | 4500235352 | Oľga Chládeková - PIXEL elektro, Rumunskej armády 3890/3, Martin, 036 01, SK | 45511446 | 282,24 | |
| 02.04.2024 | 2224003044 | vývoz, likvidácia fekálií 3/24 | 4500234807 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 378,28 | |
| 02.04.2024 | 2224003045 | oprava poruchy 3/2023 | ZM/2019/0401 | 4500233548 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 495,00 |
| 02.04.2024 | 2224003046 | diagnostika porúch lamelových PDZ | 4500234206 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 2,592,00 | |
| 02.04.2024 | 2224003047 | oprava VN rozvádzačov | 4500232937 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 3,018,60 | |
| 02.04.2024 | 2224003048 | výmena krycích plechov | 4500235189 | WAGNERO s.r.o., J.Hanulu 1704/53, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 44562845 | 3,903,64 |