Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2024 | 2224002990 | odvoz, odstránenie ŽVP 3/24 | 4500234282 | VAS s.r.o., Mojšová Lúčka, Žilina, 011 76, SK | 31587666 | 320,82 | |
| 28.03.2024 | 2224002991 | oprava AA916HC | 4500235329 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 712,23 | |
| 28.03.2024 | 2224002992 | inštalácia sirén s majákom | 4500233745 | Ing. Miroslav Ondrejčík G.M.O. electric, Trieda 1. mája 2333/24, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 34526421 | 1,970,80 | |
| 28.03.2024 | 2224002993 | Sanita | 4500234857 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 66,59 | |
| 28.03.2024 | 2224002994 | oprava BL934IK | 4500235298 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 2,133,75 | |
| 28.03.2024 | 2224002999 | Zimná zmes do ostrekovačov | 4500234608 | SEOL, spol. s r.o., Severné nábrežie 40, Košice, 040 01, SK | 31658962 | 220,00 | |
| 28.03.2024 | 2224003000 | ND na vozidlá | 4500235308 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 311,71 | |
| 28.03.2024 | 2224003001 | oprava hydraul. valca | 4500235311 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 140,00 | |
| 28.03.2024 | 2224003002 | výbojka | 4500235304 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 681,01 | |
| 28.03.2024 | 2224003003 | Pracovné náradie | 4500235302 | CEZEMA, s. r. o. Košice, Južná trieda 52, Košice, 040 01, SK | 31667571 | 520,04 |