Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2024 | 2224003015 | Revízie tlakových zariadení | 4500233466 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 420,00 | |
| 28.03.2024 | 2224003016 | výmena riadiacej jednotky | 4500234581 | APLIK, spol. s r.o., Pri Šajbách 1, Bratislava, 831 06, SK | 35787775 | 1,924,00 | |
| 28.03.2024 | 2224003017 | pracovné náradie, materiál | 4500235319 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 486,88 | |
| 28.03.2024 | 2224003018 | výroba kovových podložiek | 4500234869 | VERENA s.r.o., Sedličná 3099, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36346195 | 85,58 | |
| 28.03.2024 | 2224003019 | servis BT581EK | 4500235123 | Autonovum s. r. o., Belá 7387, Trenčín, 911 01, SK | 46810773 | 388,95 | |
| 28.03.2024 | 2224003020 | elektroinštalačný materiál | 4500235157 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 358,23 | |
| 28.03.2024 | 2224003021 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500234871 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,513,25 |
| 28.03.2024 | 2224003022 | Ubytovanie 22.-24.3.2024 | 4500233964 | ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o., Jánska dolina 2190, Liptovský Ján, 032 03, SK | 36426300 | 3,104,82 | |
| 28.03.2024 | 2224003023 | vpusť vtoková plastová | 4500234238 | MEA Water Management Slovensko s. r, Areál PDP Drietoma 1, Drietoma, 913 03, SK | 53393813 | 825,00 | |
| 28.03.2024 | 2224003024 | servis reverznej osmózy | 4500234447 | Aquael M.S Servis s.r.o., Ružindol 299, Ružindol, 919 61, SK | 52007138 | 307,46 |