Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2024 | 2224002829 | ND na vozidlá | 4500234995 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o., Hlavná 1893, Vráble, 952 01, SK | 31427855 | 174,64 | |
| 25.03.2024 | 2224002830 | ND na vozidlá | 4500234705 | EverLift Slovakia, s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36054224 | 288,40 | |
| 25.03.2024 | 2224002831 | Pracovné náradie, mat. | 4500234625 | Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 54231558 | 424,01 | |
| 25.03.2024 | 2224002832 | Oprava AA304BP | 4500234260 | DEXTTER s.r.o., Moldavská cesta 45, Košice, 040 11, SK | 46506578 | 145,22 | |
| 25.03.2024 | 2224002833 | služby predaj. DZ 02/2024 | ZM/2024/0088 | 4500235032 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 377,96 |
| 25.03.2024 | 2224002834 | akcept. bankových kariet | ZM/2024/0123 | 4500235035 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 4,100,00 |
| 25.03.2024 | 2224002835 | Disk | 4500234133 | Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK | 35242574 | 988,00 | |
| 25.03.2024 | 2224002836 | Pracovné náradie | 4500234641 | FERMAT SK s.r.o., Čepeňská 2369/34, Sereď, 926 01, SK | 50963791 | 737,52 | |
| 25.03.2024 | 2224002837 | Servis BL254VL | 4500234081 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 140,15 | |
| 25.03.2024 | 2224002838 | hygienický, čistiaci materiál | ZM/2023/0183 | 4500233369 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 579,00 |