Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2024 | 2224002858 | čistiaci materiál | 4500234318 | TECH-MASTERS Slovakia s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 31701892 | 385,83 | |
| 25.03.2024 | 2224002859 | Elektroinštalačný materiál | 4500233840 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 558,68 | |
| 25.03.2024 | 2224002860 | Hygienický materiál | 4500234586 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 148,88 | |
| 25.03.2024 | 2224002861 | Projektová dokumentácia | ZM/2022/0286 | 4500228509 | DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, Žilina, 010 01, SK | 36848751 | 1,840,00 |
| 25.03.2024 | 2224002865 | oprava, kalibrácia REVEXmax | 4500234150 | ILLKO, s.r.o., Masarykova 2226/18a, Blansko, 678 01, CZ | 49970780 | 192,00 | |
| 25.03.2024 | 2224002867 | dodanie filtrov pre VZT tunela Sitina | 4500233629 | Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 516,00 | |
| 25.03.2024 | 2224002868 | servis BT854IA | 4500234892 | Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK | 46326651 | 240,21 | |
| 25.03.2024 | 2224002869 | oprava RN-261 | ZML/687/2010 | 4500233259 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 2,811,37 |
| 25.03.2024 | 2224002870 | servis BA681XU | 4500235110 | AUTO - IMPEX s.r.o., Vlčie hrdlo 68, Bratislava, 821 07, SK | 17329477 | 2,479,94 | |
| 25.03.2024 | 2224002872 | elektroinštalačný materiál | 4500235120 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 577,15 |