Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2024 | 2224002762 | oprava BA392XR | 4500234019 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 7,976,00 | |
| 22.03.2024 | 2224002763 | čistenie prečerpávačky | 4500234624 | AKS group s.r.o., Košická 2, Žilina, 010 65, SK | 47424893 | 2,599,00 | |
| 22.03.2024 | 2224002764 | ND na vozidlá | 4500234605 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 887,07 | |
| 22.03.2024 | 2224002765 | pneuservis vozidiel | 4500234551 | PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36308048 | 994,00 | |
| 22.03.2024 | 2224002766 | ND na vozidlá | 4500234693 | AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK | 45567972 | 221,48 | |
| 22.03.2024 | 2224002768 | zneškodnenie odpadu 3/24 | ZML/381/2010 | 4500234172 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 454,31 |
| 22.03.2024 | 2224002769 | prenájom telekomunikačných okruhov 02/24 | ZM/2024/0054 | 4500235259 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 10,791,05 |
| 22.03.2024 | 2224002770 | Alko, nealko nápoje | ET/2023/0027 | 4500234614 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 1,101,90 |
| 22.03.2024 | 2224002767 | oprava BL536XY PU | 4500234876 | AUTO MP, s.r.o., Nimnická cesta 1674, Púchov, 020 01, SK | 36319929 | 2,694,61 | |
| 22.03.2024 | 2224002771 | Potraviny | ZM/2022/0317 | 4500234552 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 169,27 |