Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2024 | 2224002772 | Potraviny | ET/2023/0025 | 4500234549 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 803,91 |
| 22.03.2024 | 2224002773 | edukatívna prezentácia | 4500234431 | ZA 7 HORAMI, o.z., Haanova 2601/46, Bratislava, 851 04, SK | 53580885 | 4,000,00 | |
| 22.03.2024 | 2224002774 | elektroinštalačný, hutný, stavebný materiál | 4500235106 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 789,16 | |
| 22.03.2024 | 2224002775 | ND na vozidlá | 4500235083 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 44,50 | |
| 22.03.2024 | 2224002776 | spojovací, spotrebný materiál | 4500235086 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 51,24 | |
| 22.03.2024 | 2224002777 | provízia za predaj DZ 02/24 | ZM/2024/0093 | 4500235335 | FED-oil, s.r.o., Košická 1758/1, Senec, 903 01, SK | 45616973 | 157,13 |
| 22.03.2024 | 2224002781 | Prechodový diel | ZM/2024/0108 | 4500234728 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 192,30 |
| 22.03.2024 | 2224002782 | dočasné užívanie stojana 3/24 | ZM/2024/0076 | 4500235342 | Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, Bratislava, 831 01, SK | 36364568 | 580,00 |
| 22.03.2024 | 2224002783 | Vypracovanie PD | 4500222862 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,150,00 | |
| 22.03.2024 | 2224002785 | servis stroja FH 10.70 | 4500234374 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 2,107,70 |