Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2024 | 2224002643 | opak. TK BA396TG | 4500234536 | Rudolf Mravec - MRAVEC s.r.o., R. Jašíka 548, Turzovka, 023 54, SK | 48246140 | 18,00 | |
| 19.03.2024 | 2224002644 | Ovocie, zelenina | ET/2023/0028 | 4500234558 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 65,01 |
| 19.03.2024 | 2224002645 | Potraviny | ET/2023/0031 | 4500234600 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 168,01 |
| 19.03.2024 | 2224002647 | Nôž cepový | 4500233519 | AGROTREND PLUS s.r.o., Medená 745/12, Košice - Barca, 040 17, SK | 36595454 | 708,00 | |
| 19.03.2024 | 2224002648 | oprava WAP | 4500234335 | VILTECH s.r.o., Borovianska 3, Zvolen, 960 01, SK | 50754840 | 368,00 | |
| 19.03.2024 | 2224002649 | hygienický, čistiaci materiál | 4500234828 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 136,92 | |
| 19.03.2024 | 2224002650 | hutný, stavebný materiál | 4500233254 | KG - Systém s.r.o., Ďumbierska 16, Banská Bystrica, 974 11, SK | 36058165 | 909,78 | |
| 19.03.2024 | 2224002653 | AdBlue | ZM/2020/0312 | 4500234661 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 879,99 |
| 19.03.2024 | 2224002654 | AdBlue | ZM/2020/0312 | 4500234304 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 266,91 |
| 19.03.2024 | 2224002655 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0298 | 4500232280 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 1,258,00 |