Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2024 | 2224002617 | Oprava BA201PP | 4500234319 | Novosedlík - AEN s.r.o., Vajnorská 108/A, Bratislava, 831 04, SK | 47333413 | 985,00 | |
| 18.03.2024 | 2224002618 | Oprava BT296FA | 4500234573 | EUROMOTOR spol.s r.o., Čerešňová 8A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31561357 | 274,36 | |
| 18.03.2024 | 2224002619 | Výroba nerez. skrinky | 4500233888 | Petr Kořínek - zámečnictví, BŘESTEK 107, BUCHLOVICE, ČR, 687 08, CZ | 65821211 | 148,00 | |
| 18.03.2024 | 2224002620 | Oprava BA953PN | 4500233432 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 2,790,00 | |
| 18.03.2024 | 2224002621 | Štartovací zdroj | 4500234563 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 518,00 | |
| 18.03.2024 | 3024000171 | Komunálne odpady 2024 | 4500234794 | Mesto Vrútky, Námestie S.Zachara 4, Vrútky, 038 61, SK | 00647209 | 40,07 | |
| 18.03.2024 | 2224002622 | Prášok čistiaci | 4500234387 | Oto Hroba - STEPS NITRA, Novozámocká 911/161A, Nitra, 949 05, SK | 53344154 | 85,00 | |
| 18.03.2024 | 3024000175 | trovy exekúcie | 4500234949 | JUDr. Andrea Nemčíková súdny exekútor, M. R. Štefánika 157/45, Považská Bystrica, 017 01, SK | 42274729 | 72,00 | |
| 18.03.2024 | 2224002623 | tonery, odpad.nádoby | ZM/2023/0098 | 4500232829 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 10,575,00 |
| 18.03.2024 | 2224002624 | servis BL736IR | 4500234496 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 783,46 |