Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2024 | 2224002600 | ND na vozidlá | 4500234177 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,658,58 | |
| 15.03.2024 | 2224002601 | Servis BT866FB | 4500234356 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 258,61 | |
| 15.03.2024 | 2224002602 | Servis BT224DM | 4500234353 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 258,61 | |
| 15.03.2024 | 2224002605 | Reklamné predmety | 4500232206 | M Promotion s.r.o., Pribišova 39, Bratislava, 841 05, SK | 45913561 | 4,738,35 | |
| 15.03.2024 | 2224002606 | Ovládač kúrenia | 4500234622 | AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK | 45567972 | 135,19 | |
| 15.03.2024 | 2324001662 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/02608 | Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, Svätý Jur, 900 21, SK | 00304832 | 5,890,36 | |
| 15.03.2024 | 2124000149 | Nákup sypačov | ZM/2023/0221 | 4500225782 | KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31592490 | 336,510,00 |
| 15.03.2024 | 2324001653 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/13469 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 75,16 | |
| 15.03.2024 | 2324001660 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2021/07171 | Podieľnícke družstvo DUNAJ, Vývojová 852, Bratislava, 851 10, SK | 00190667 | 227,17 | |
| 15.03.2024 | 2324002024 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/02910 | Roľnícke družstvo Čierne - Svrčinovec, Horná 1632, Čadca, 022 01, SK | 47042869 | 2,62 |