Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2024 | 2224002515 | Oprava stroja FARESIN | 4500233798 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 2,361,30 | |
| 14.03.2024 | 2224002516 | servis AA873BR | 4500234292 | DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK | 36465224 | 492,47 | |
| 14.03.2024 | 2224002517 | Oprava stroja TH330B | 4500234371 | ZEPPELIN SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 3,902,95 | |
| 14.03.2024 | 2224002518 | výmena čelného skla BL934IK | 4500234103 | AUTOSKLO SERVIS s.r.o., Levočská 857, Poprad, 058 01, SK | 34130390 | 768,10 | |
| 14.03.2024 | 2224002519 | vedľajšie náklady r. 2023 | ZM/2022/0041 | 4500234870 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 7,849,50 |
| 14.03.2024 | 2224002520 | vedľajšie náklady r. 2023 | ZM/2023/0272 | 4500234863 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 509,15 |
| 14.03.2024 | 2224002521 | nájom nebyt.priest. 03/24 | ZM/2023/0272 | 4500231615 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 76,00 |
| 14.03.2024 | 2224002522 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500234325 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 5,850,00 |
| 14.03.2024 | 2224002523 | néjom nebyt. priest. 03/24 | ZM/2023/0272 | 4500231615 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 98,90 |
| 14.03.2024 | 2224002524 | Oprava BL561LC | 4500234173 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 7,480,80 |