Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2024 | 2224002427 | Služby v oblasti CO 02/24 | 4500233208 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 95,00 | |
| 13.03.2024 | 2224002428 | Čistenie a kontrola komín. | 4500233884 | D & D Company, s.r.o., Veľká Mača 183, Veľká Mača, 925 32, SK | 44541562 | 141,00 | |
| 13.03.2024 | 2224002429 | Stavebný, hutný materiál | 4500234366 | STEEL SKLAD s.r.o., Malá Mača 187, Malá Mača, 925 21, SK | 44590890 | 317,00 | |
| 13.03.2024 | 2224002430 | Chemikálie | 4500234377 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 618,15 | |
| 13.03.2024 | 2224002431 | Oprava stroja BL985XJ | 4500233400 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 870,92 | |
| 13.03.2024 | 2224002432 | Pranie prádla 02/2024 | 4500233281 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 246,45 | |
| 13.03.2024 | 2224002433 | ND na vozidlá | 4500234483 | Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK | 34647929 | 895,00 | |
| 13.03.2024 | 2224002434 | rekonštrukcia bleskozvodu | 4500231729 | Ján Horváth - HJ elektro, Leninová 63/85, Veľké Úľany, 925 22, SK | 40216888 | 970,00 | |
| 13.03.2024 | 2224002435 | ND na vozidlá | 4500233297 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 720,96 | |
| 13.03.2024 | 2224002436 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500232845 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,013,27 |