Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2024 | 2224002437 | školenie vodičov 02/24 | 4500233733 | Ing. Dušan Naďo, A.Sládkoviča 605/43, Beluša, 018 61, SK | 14190800 | 220,00 | |
| 13.03.2024 | 2224002439 | Servis AA873BS | 4500234414 | AUTOMAX PLUS s.r.o., Sladkovičova 127/632, Považská Bystrica, 017 01, SK | 46569022 | 249,92 | |
| 13.03.2024 | 2224002441 | TK vozík ZSP - BL668YD | 4500234225 | TEQO s.r.o., Považské Podhradie 467, Považská Bystrica, 017 04, SK | 44798326 | 45,83 | |
| 13.03.2024 | 2224002442 | Kalibrácia zariadenia | 4500233263 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK | 46118896 | 64,00 | |
| 13.03.2024 | 2224002443 | Oprava BL259IK | 4500234257 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 293,09 | |
| 13.03.2024 | 2224002444 | Oprava BT721FZ | 4500234448 | PK AUTO, spol. s r.o., Duklianska 23, Prešov, 080 01, SK | 31733174 | 397,30 | |
| 13.03.2024 | 2224002445 | Oprava AA882BR | 4500234305 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 225,74 | |
| 13.03.2024 | 2224002447 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 704,31 | |
| 13.03.2024 | 2224002448 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 20,866,47 | |
| 13.03.2024 | 2224002450 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/642/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 451,56 |