Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2024 | 2324001527 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/02482 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 240,00 | |
| 08.03.2024 | 2224002218 | základný kurz obsluhy | 4500233419 | Beztech, s.r.o., Marhuľová ulica 1273/5, Miloslavov, 900 42, SK | 35856793 | 1,386,50 | |
| 08.03.2024 | 2224002220 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500233021 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 612,86 |
| 08.03.2024 | 2224002221 | elektroinštalačný materiál | 4500233704 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 391,67 | |
| 08.03.2024 | 2224002222 | ND na vozidlá | 4500233721 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 864,75 | |
| 08.03.2024 | 2224002223 | oprava BL288YK | 4500233701 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 152,73 | |
| 08.03.2024 | 2224002224 | servis BL987SI | 4500234252 | DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK | 36465224 | 252,59 | |
| 08.03.2024 | 2224002225 | oprava BL095SI | 4500233328 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 832,33 | |
| 08.03.2024 | 2224002226 | oprava BL088SI | 4500233851 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 715,75 | |
| 08.03.2024 | 2224002227 | servis AA300BP | 4500234268 | Autoservis AES, s.r.o., Štefánikova 2317, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36381896 | 300,92 |