Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2024 | 2224002272 | AdBlue | ZM/2020/0312 | 4500234066 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 1,423,96 |
| 08.03.2024 | 2224002273 | provízia z predaja DZ 02/2024 | ZM/2024/0077 | 4500234713 | SMD Future s.r.o., Hrušková 15102/6, Prešov, 080 01, SK | 53819853 | 98,52 |
| 08.03.2024 | 2224002275 | zneškodnenie odpadu 2/24 | 4500232641 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 933,92 | |
| 08.03.2024 | 2224002276 | profylaktický servis | 4500232198 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,720,00 | |
| 08.03.2024 | 2224002277 | zneškodnenie odpadu 2/24 | ZM/2024/0036 | 4500232184;4500232600 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 267,65 |
| 08.03.2024 | 2224002278 | poplatky za Visa, MC 2/2024 | ZM/2024/0087 | 4500234842 | 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK | 31340890 | 100,237,59 |
| 08.03.2024 | 2224002279 | poplatky za Visa, MC 2/2024 | ZM/2024/0083 | 4500234843 | 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK | 31340890 | 19,086,68 |
| 08.03.2024 | 2224002280 | oprava BL248PG | 4500233808 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 169,23 | |
| 08.03.2024 | 2224002281 | Betón | 4500234231 | STAVIVÁ-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31592872 | 379,20 | |
| 08.03.2024 | 2224002282 | Betón | 4500234231 | STAVIVÁ-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31592872 | 47,40 |