Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2024 | 2224002179 | ND na vozidlá | 4500233149 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 858,00 | |
| 07.03.2024 | 2224002180 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 3,153,90 | |
| 07.03.2024 | 2224002181 | Oprava BA644PR | 4500233674 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 3,989,00 | |
| 07.03.2024 | 2224002182 | Oprava BA644PR | 4500234025 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 998,00 | |
| 07.03.2024 | 2224002183 | Oprava BA149PN | 4500233955 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 5,533,42 | |
| 07.03.2024 | 2224002184 | ND na vozidlá | 4500233272 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 154,35 | |
| 07.03.2024 | 2224002186 | odmena z predaja DZ 02/24 | ZM/2024/0111 | 4500234708 | P 5, s.r.o., Kamenárska 787, Hliník nad Hronom, 966 01, SK | 36031739 | 43,66 |
| 07.03.2024 | 2224002187 | chemikálie, mazivá | 4500234012 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 972,50 | |
| 07.03.2024 | 2224002190 | servis BL256UT | 4500234174 | BAPS, s. r. o., Stavebná 1, Banská Bystrica, 974 01, SK | 45240281 | 300,00 | |
| 07.03.2024 | 2224002191 | ND na vozidlá | 4500233819 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 328,70 |