Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2024 | 2224002290 | pranie OOPP 2/24 | 4500233084 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 492,00 | |
| 11.03.2024 | 2224002291 | služby v oblasti ŽP 02/2024 | ZML/203/2010 | 4500231336 | ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK | 31604528 | 165,97 |
| 11.03.2024 | 2224002292 | oprava BL856EA | 4500233803 | MV MOTORS s.r.o., Banská 178/3, Badín, 976 32, SK | 48066524 | 405,90 | |
| 11.03.2024 | 2224002293 | servis BL055HP | 4500234360 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 72,84 | |
| 11.03.2024 | 2224002294 | štvrťročná kontrola EPS | 4500234093 | Gamboš Jozef, Lichardova 2804/21, Žilina, 010 01, SK | 35290056 | 248,00 | |
| 11.03.2024 | 2224002295 | ND na BROCK SL280 | 4500233765 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 559,00 | |
| 11.03.2024 | 2224002299 | refakturácie EE za rok 2023 | ZM/2014/0077 | 4500234590 | Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, Banská Bystrica, 974 01, SK | 00313271 | 4,710,88 |
| 11.03.2024 | 2224002296 | Pneumatiky | 4500234256 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 177,50 | |
| 11.03.2024 | 2224002309 | Príležitostné parkovanie 02/24 | 4500234659 | INVEST 9 - Westend Gate a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK | 36288411 | 1,686,67 | |
| 11.03.2024 | 2224002297 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500232891 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 803,25 |