Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2024 | 2224001940 | servis, STK BA903SL | 4500234047 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 1,193,69 | |
| 04.03.2024 | 2224001941 | Oprava šachty kanalizácie | 4500227294 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 1,334,87 | |
| 04.03.2024 | 2224001942 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500233051 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 652,20 |
| 04.03.2024 | 2224001943 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500232855 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 941,51 |
| 04.03.2024 | 2224001944 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500232698 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,318,95 |
| 04.03.2024 | 2224001945 | Pracovné náradie, mat. | 4500233694 | KEREKO s.r.o., Považské Podhradie 1313, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36316385 | 716,36 | |
| 04.03.2024 | 2224001946 | Pracovné náradie, mat. | 4500233042 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 768,03 | |
| 04.03.2024 | 2224001947 | Pracovné náradie, ND | 4500233044 | Kamody Slovensko s. r. o., Grösslingova 4, Bratislava, 811 09, SK | 47608544 | 1,406,15 | |
| 04.03.2024 | 2224001948 | Dúchadlo elektrické | 4500233525 | Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 43874355 | 430,00 | |
| 04.03.2024 | 2224001949 | Oprava plynového kotla | 4500233766 | OMERS družstvo výroby a služieb, Sládkovičova 887/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31592406 | 1,283,83 |