Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.02.2024 | 2224001828 | ND na vozidlá | 4500233502 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 943,60 | |
| 29.02.2024 | 2224001830 | servis výťahu Polianky 02/24 | 4500233832 | H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 840 04, SK | 45875979 | 70,00 | |
| 29.02.2024 | 2224001832 | nájomné nebyt. priestorov | ZM/2023/0432 | 4500234217 | BUDIMEX S.A. organizačná zložka na Slovensku, Vajnorská 100/B, Bratislava, 831 04, SK | 55125808 | 1,923,88 |
| 29.02.2024 | 2224001833 | okrúžok, tesnenie | 4500233709 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 42,50 | |
| 29.02.2024 | 2224001834 | ND na vozidlá | 4500234002 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 447,52 | |
| 29.02.2024 | 2224001835 | Aqua Natura | 4500232862 | Aquaservis Slovakia a.s., Balassiho 688/26, Štúrovo, 943 01, SK | 51913852 | 90,00 | |
| 29.02.2024 | 2224001836 | OOPP | 4500233050 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 842,00 | |
| 29.02.2024 | 2224001837 | akumulátor, pracovné náradie | 4500233441 | Maroš Štrichel - REMES, SNP 1428/8-9, Považská Bystrica, 017 01, SK | 37278720 | 913,81 | |
| 29.02.2024 | 2224001838 | výroba konusových vložiek | 4500233076 | OBI Centrum, spol. s r.o., Štrkopiesky 9, Hlohovec, 920 01, SK | 36231312 | 975,00 | |
| 29.02.2024 | 2224001839 | Autopotreby | 4500233826 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 377,65 |