Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.02.2024 | 2224001851 | ND na vozidlá | 4500233941 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 89,68 | |
| 29.02.2024 | 2224001852 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500233966 | Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK | 36632091 | 116,92 | |
| 29.02.2024 | 2224001853 | ND na vozidlá | 4500233960 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 171,24 | |
| 29.02.2024 | 2224001854 | elektroinštalačný materiál | 4500233982 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 531,29 | |
| 29.02.2024 | 2224001855 | OOPP | 4500233452 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 298,70 | |
| 29.02.2024 | 2224001856 | Pracovné náradie | 4500233700 | Narimex, spol. s.r.o., Jungmannova 6, Bratislava, 851 01, SK | 00679976 | 864,82 | |
| 29.02.2024 | 2224001857 | ND na vozidlá | 4500233825 | Ing. Imrich Kulacs, Bilíkova 15, Bratislava, 841 01, SK | 32171749 | 974,30 | |
| 29.02.2024 | 2224001858 | Kryt | 4500233858 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 323,00 | |
| 29.02.2024 | 2224001859 | STK vozidiel 02/2024 | 4500232887 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 295,01 | |
| 29.02.2024 | 2224001860 | OOPP | 4500233174 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 2,723,90 |