Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2024 | 2224001738 | Potraviny | ET/2023/0025 | 4500233527 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 613,50 |
| 27.02.2024 | 2224001739 | Potraviny | ET/2023/0031 | 4500233782 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 89,11 |
| 27.02.2024 | 2224001740 | školenie lešenárov, preukazy | 4500232397 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 502,50 | |
| 27.02.2024 | 2224001743 | Akumulátor | 4500233747 | Steeling, s.r.o., Plzenská 8/1843, Košice - Západ, 040 11, SK | 31720943 | 850,00 | |
| 27.02.2024 | 2224001744 | oprava BA980PI PU | 4500233107 | Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov, Strojnícka 9, Prešov, 080 06, SK | 00605956 | 2,497,74 | |
| 27.02.2024 | 2224001745 | oprava BA980PI PU | 4500233107 | Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov, Strojnícka 9, Prešov, 080 06, SK | 00605956 | 1,139,24 | |
| 27.02.2024 | 2224001746 | oprava FARESIN FH 10.70 | 4500233615 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 782,00 | |
| 27.02.2024 | 2224001747 | ND na vozidlá | 4500233157 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 792,58 | |
| 27.02.2024 | 2224001748 | spojovací, spotrebný materiál | 4500233715 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 178,59 | |
| 27.02.2024 | 2224001749 | služby nezávisl.znalca 12/23 | ZML/1054/2010 | 4500234087 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 76,213,00 |