Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2024 | 2224001761 | oprava BL300UI | 4500233496 | AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK | 35728311 | 266,28 | |
| 27.02.2024 | 2224001762 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500233134 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 605,50 |
| 27.02.2024 | 2224001763 | Letenky | 4500233900 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 1,104,00 | |
| 27.02.2024 | 2224001764 | školenie | 4500228222 | Žilinská univerzita v Žiline vysoká škola, Univerzitná 8215/1, Žilina, 010 26, SK | 00397563 | 6,058,34 | |
| 27.02.2024 | 2324001879 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/02784 | Ódorová Zuzana, Družstevná 280/19, Komárno, 945 01, SK | 5661146755 | 388,37 | |
| 27.02.2024 | 2324001884 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/02779 | Šamajová Anna, Krásno nad Kysucou 143, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 406210747 | 1,202,86 | |
| 27.02.2024 | 2324001885 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/02776 | Koňušík Rudolf, Blažkov 563, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 6003217451 | 1,857,70 | |
| 27.02.2024 | 2324001886 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/02777 | Štefánik Adolf, Martinská 1621/14, Žilina, 010 08, SK | 510810144 | 296,31 | |
| 27.02.2024 | 2324001887 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/02778 | Poštek Štefan, Krásno nad Kysucou 1435, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 7308317610 | 41,94 | |
| 27.02.2024 | 2324001892 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/02771 | Dubeňová Jarmila, Blažkov 601, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 525612365 | 4,472,42 |