Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2024 | 2224001487 | náhradné diely | 4500233468 | Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK | 34647929 | 955,00 | |
| 21.02.2024 | 2224001488 | zneškodnenie odpadu 2/2024 | ZM/2024/0034 | 4500232388 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 202,50 |
| 21.02.2024 | 2224001489 | Náhradné diely | 4500233152 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 977,64 | |
| 21.02.2024 | 2224001490 | Nápojové kupóny | ZM/2024/0026 | 4500233242 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 689,00 |
| 21.02.2024 | 2224001491 | OOPP | 4500233165 | STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK | 46604049 | 63,70 | |
| 21.02.2024 | 2224001492 | BOZP, OPP 01/24 | 4500232398 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 115,00 | |
| 21.02.2024 | 2224001493 | prenájom rohoží 1/24 | 4500231706 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 20,90 | |
| 21.02.2024 | 2224001494 | úlohy v oblasti CO 1/2024 | 4500232403 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 95,00 | |
| 21.02.2024 | 2224001495 | ND na vozidlá | 4500233135 | HYDRATECH s.r.o., Bratislavská 59/60, Galanta, 924 01, SK | 36267091 | 829,30 | |
| 21.02.2024 | 2224001496 | oprava BA791PG PU | 4500232954 | Vladimír Tomčányi - AB, Úzka 1, pobočka Galanta 1, Galanta, 924 01, SK | 30954771 | 200,00 |