Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2024 | 2224001508 | spojovací, spotrebný materiál | 4500233586 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 109,96 | |
| 21.02.2024 | 2224001509 | hutný, spojovací materiál | 4500233545 | KOVMAX s.r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 31638325 | 116,67 | |
| 21.02.2024 | 2224001510 | ND na vozidlá | 4500233537 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 53,69 | |
| 21.02.2024 | 2224001511 | oprava BL126JH | 4500233484 | Autoservis AES, s.r.o., Štefánikova 2317, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36381896 | 999,90 | |
| 21.02.2024 | 2224001512 | ND na vozidlá | 4500233500 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 842,00 | |
| 21.02.2024 | 2224001513 | ND na vozidlá | 4500233398 | IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK | 36340073 | 932,41 | |
| 21.02.2024 | 2224001515 | Spotrebný materiál | 4500233300 | TECH-MASTERS Slovakia s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 31701892 | 826,40 | |
| 21.02.2024 | 2224001516 | oprava BL018TR | 4500233319 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 694,96 | |
| 21.02.2024 | 2224001517 | oprava strechy vrátnice | 4500232220 | TRIMONT SLOVAKIA s.r.o., Hodská 373, Galanta, 924 01, SK | 36259055 | 9,586,30 | |
| 21.02.2024 | 2224001518 | Mazivá | 4500232450 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 824,40 |