Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2025 | 2225008866 | Pneuservisné práce | 4500258681 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 83,85 | |
| 27.08.2025 | 2225008867 | Oprava defektu AA065LT | 4500258948 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 25,28 | |
| 27.08.2025 | 2225008869 | výmena kamery | 4500257787 | SPIN - SK s.r.o., Š. Moyzesa 1144/1, Zvolen, 960 01, SK | 48118621 | 971,20 | |
| 27.08.2025 | 2225008871 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500258675 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 19,817,00 |
| 27.08.2025 | 2225008872 | Tlaková skúška plynových hadíc | 4500249442 | Remeslo strojal, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 36621391 | 33,80 | |
| 27.08.2025 | 2225008873 | Zvodnica | ZM/2024/0467 | 4500258498 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK | 36387002 | 9,094,80 |
| 27.08.2025 | 2225008874 | Realizácia VDZ na D1 | ZM/2022/0313 | 4500254463 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 2,879,50 |
| 27.08.2025 | 2225008875 | Realizácia VDZ na D1 8/25 | ZM/2022/0313 | 4500251222 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 38,984,96 |
| 27.08.2025 | 2225008876 | kybernetická bezpečnosť | ZM/2025/0567 | 4500256904 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 5,270,65 |
| 27.08.2025 | 2225008877 | časová údržba BA324PU | 4500258334 | Hedin Automotive Slovakia s. r. o., Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 1,444,02 |