Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2024 | 2224001134 | PK tunelov Branisko, Šibenik | ZM/2021/0060 | 4500230586 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 5,048,30 |
| 12.02.2024 | 2224001136 | Spodná stupačka | 4500232978 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 95,00 | |
| 12.02.2024 | 2224001137 | údržba RC R3 01/24 | ZML/1764/2010 | 4500232678 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 5,058,32 |
| 12.02.2024 | 2224001138 | servis BT633GX | 4500233073 | PORTAS GROUP spol. s r.o., Rákoš 8818/20/A, Zvolen, 960 01, SK | 53567951 | 416,71 | |
| 12.02.2024 | 2224001139 | servis vzduchotechnických zar. | 4500230387 | GreMi KLIMA, s.r.o., Kragujevská 9, Žilina, 010 01, SK | 36424676 | 2,400,00 | |
| 12.02.2024 | 2324001287 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2024/02070 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 875,47 | |
| 12.02.2024 | 2224001140 | údržba RC R3 1/24 | ZML/189/2007 | 4500232901 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 58,273,83 |
| 12.02.2024 | 2224001141 | Odvoz kalu z čističky | 4500232972 | Anton Leššo TONY EXPRES, Bertotovce 176, Bertotovce, 082 35, SK | 40402380 | 979,20 | |
| 12.02.2024 | 2224001142 | OOPP | 4500232621 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 287,80 | |
| 12.02.2024 | 2224001145 | revízia OOPP proti pádu | 4500232224 | BELAY, s.r.o., č.d.1008, Plevník - Drienové, 018 26, SK | 36421944 | 487,80 |