Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2024 | 2224001073 | rolka plotrového papiera | 4500232613 | AXDATA, s.r.o., Škultétyho 22, Prešov, 080 01, SK | 36508411 | 29,75 | |
| 09.02.2024 | 2224001074 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500231899 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 2,100,25 |
| 09.02.2024 | 2224001075 | AdBlue | ZM/2020/0312 | 4500232631 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 603,57 |
| 09.02.2024 | 2224001076 | oprava, údržba ISD D1 Dubná Skala - Turany | 4500232251 | JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK | 47862246 | 1,538,00 | |
| 09.02.2024 | 2224001077 | overenie meradla, vydanie certifkatu | 4500232722 | TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK | 36286451 | 755,00 | |
| 09.02.2024 | 2224001078 | justáž, kontrola cestnej váhy | 4500231671 | TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK | 36286451 | 490,00 | |
| 09.02.2024 | 2224001090 | odmena za predaj DZ 1/24 | ZM/2024/0092 | 4500233635 | DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce 266, Veľké Bierovce, 913 11, SK | 36298883 | 758,07 |
| 09.02.2024 | 2224001079 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500232895 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,436,22 |
| 09.02.2024 | 2224001080 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500232883 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,878,86 |
| 09.02.2024 | 2224001081 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500232876 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 576,85 |