Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2024 | 2224001011 | Potraviny pre ŠS Lipt. Ján | 4500232177 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 585,65 | |
| 08.02.2024 | 2224001012 | Pranie prádla 01/2024 | 4500231759 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 545,85 | |
| 08.02.2024 | 2224001013 | Potraviny pre ŠS Lipt. Ján | ET/2023/0028 | 4500232541 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 82,27 |
| 08.02.2024 | 2224001014 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 555,64 | |
| 08.02.2024 | 2224001016 | Posypová soľ -6°C | ZM/2022/0498 | 4500232427 | Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 48020095 | 17,290,56 |
| 08.02.2024 | 2224001018 | ND na vozidlá | 4500232518 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 230,72 | |
| 08.02.2024 | 2224001020 | Pranie prádla 02/2024 | 4500232710 | Ekomus s. r. o., M. R. Štefánika 34, Nová Baňa, 968 01, SK | 53477910 | 63,90 | |
| 08.02.2024 | 2224001022 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500232139 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 645,00 |
| 08.02.2024 | 2224001023 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 80,28 | |
| 08.02.2024 | 2224001024 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500232884 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 4,118,64 |