Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2024 | 2224001057 | Olej motorový | 4500232705 | Paganik s.r.o., Udiča 488, Udiča, 018 01, SK | 53369441 | 912,25 | |
| 08.02.2024 | 2224001058 | Pneumatiky | 4500232644 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 801,85 | |
| 08.02.2024 | 2224001059 | Oprava BL389YI | 4500232308 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 3,228,42 | |
| 08.02.2024 | 2224001060 | Oprava BL412YL | 4500232313 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 3,538,25 | |
| 08.02.2024 | 2224001017 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 165,70 | |
| 08.02.2024 | 2224001061 | Oprava stroja BOBCAT | 4500232808 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 330,97 | |
| 08.02.2024 | 2224001062 | plech listkový | 4500232798 | KOVSMOL, s.r.o., Družstevná 34, Prešov, 080 06, SK | 36501921 | 75,95 | |
| 08.02.2024 | 2224001063 | Oprava plyn. kotlov | 4500232468 | EMIKA THERM, spol. s r.o., 17. novembra 3741/106, Prešov, 080 01, SK | 36451827 | 1,477,56 | |
| 08.02.2024 | 2224001064 | servis BA904XO | 4500232781 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 95,00 | |
| 08.02.2024 | 2224001065 | servis BA709PP | 4500232779 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 355,00 |