Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2024 | 2224000828 | TK BL803YL | 4500232464 | Rudolf Mravec - MRAVEC s.r.o., R. Jašíka 548, Turzovka, 023 54, SK | 48246140 | 21,00 | |
| 05.02.2024 | 2224000829 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500232216 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 218,12 |
| 05.02.2024 | 2224000830 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500232053 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 12,418,76 |
| 05.02.2024 | 2224000831 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500232178 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 10,394,16 |
| 05.02.2024 | 2224000832 | posypový materiál Nová Baňa | ZM/2022/0497 | 4500232150 | TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK | 43928676 | 38,808,00 |
| 05.02.2024 | 2224000833 | kontrola EPS 1/2024 | 4500230294 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 100,00 | |
| 05.02.2024 | 2224000834 | oprava BL361YM | 4500231507 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 274,70 | |
| 05.02.2024 | 2224000836 | Pneumatiky | 4500231871 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 134,18 | |
| 05.02.2024 | 2224000837 | monitoring médií 01/2024 | 4500230303 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, Bratislava, 811 07, SK | 35745274 | 685,00 | |
| 05.02.2024 | 2224000838 | Kancelársky papier | ZM/2022/0104 | 4500232141 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 430,00 |