Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2024 | 2224000731 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0298 | 4500217194 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 2,924,00 |
| 02.02.2024 | 2224000732 | udržiavanie akreditácie za r. 2024 | 4500232851 | Slovenská národná akreditačná služba, Karloveská 63, Bratislava, 840 00, SK | 30809673 | 700,00 | |
| 02.02.2024 | 2224000733 | elektroinštalačný materiál | 4500232494 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 614,76 | |
| 02.02.2024 | 2224000734 | nabíjačka akumulátorov | 4500232196 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 2,304,00 | |
| 02.02.2024 | 2224000735 | prenájom fliaš 1-6/2024 | 4500231180 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 175,00 | |
| 02.02.2024 | 2224000736 | servis zdvíhacieho zariadenia | 4500230034 | PROSIV s.r.o., Moravská 1871/15, Vráble, 952 01, SK | 47590785 | 227,60 | |
| 02.02.2024 | 2224000737 | ND na vozidlá | 4500232075 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 190,00 | |
| 02.02.2024 | 2224000738 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0286 | 4500212892 | DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, Žilina, 010 01, SK | 36848751 | 3,200,00 |
| 02.02.2024 | 2224000739 | elektródy, batéria do defibrilátora | 4500232188 | TradeMedical, a.s., Fraňa Mojtu 1, Nitra, 949 01, SK | 50822098 | 292,00 | |
| 02.02.2024 | 2224000740 | plachta s montážou | 4500232513 | Jaromír Michalec, Hlavná 530/159, Hrabušice, 053 15, SK | 52241467 | 1,320,00 |