Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2024 | 2224000797 | školenie Manažment zmien | ZM/2022/0169 | 4500227468 | MEGA Education, s. r. o., Na barine 4, Bratislava, 841 03, SK | 35961180 | 1,400,00 |
| 02.02.2024 | 2224000798 | Efektívna komunikácia | ZM/2022/0169 | 4500227491 | MEGA Education, s. r. o., Na barine 4, Bratislava, 841 03, SK | 35961180 | 2,100,00 |
| 02.02.2024 | 2224000799 | Vzdelávacie služby | 4500228645 | EDOS-SMART, s.r.o., Tematínska 4, Bratislava - mestská časť Petržalka, 851 05, SK | 50288334 | 445,00 | |
| 02.02.2024 | 2224000800 | Prístup administrátorov 1/24 | 4500230550 | Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK | 46731610 | 69,00 | |
| 02.02.2024 | 2224000805 | kvalitatívne plnenie za II.polrok 2023 | ZML/1241/2010 | 4500233054 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 402,328,55 |
| 02.02.2024 | 2324000746 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 2024/01324 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Martinská 49, Bratislava, 821 05, SK | 36022047 | 7,37 | |
| 02.02.2024 | 2324000747 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30600/1430/2023 | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 93,19 | |
| 02.02.2024 | 2324000748 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30600/1436/2023 | Agro Lovinobaňa, s.r.o., Bottova 1522, Detva, 962 12, SK | 46326430 | 273,87 | |
| 02.02.2024 | 2324000749 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30600/1423/2023 | Agro Lovinobaňa, s.r.o., Bottova 1522, Detva, 962 12, SK | 46326430 | 293,43 | |
| 02.02.2024 | 2324000763 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2021/06713 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK | 36038351 | 68,620,54 |